目录
公开时间：2023年9月6日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请单位根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、主要职责
医院的基本职能主要包括：1、向普通人群提供基本医疗服务，向贫困人群提供免费或低收费的基本医疗服务；2、提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共卫生服务；3、应对突发公共卫生事件；4、承担支边、支农、对口支援贫困地区基层卫生机构，培训医务人员，开展学术讲座，专家会诊、义诊等政府相关的指令性任务。
我院坚持“以病人为中心、以质量为核心、以医疗为重心”的工作思路，结合医改狠抓医疗服务质量，扎实推进各项工作取得成效。
二、机构设置
本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，独立核算机构数共1个，比上年增加0个，无分支或下属机构。
医院现有开放床位468张，设有内、外、妇、儿、传染、康复、急诊、重症、中藏医等25个临床科室，放射、超声、检验、病理、功能检查等9个医技科室，党办、院办、医务科、护理部、院感科、预防保健科总务科、保卫科等21个职能科室。
第二部分 2023年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为31102.33万元。与2022年度相比，收入总计增加2515.45万元，增长8.8%，支出总计增加3139.38万元，增长11.23%。主要变动原因是2023年新冠疫情财政拨款收入。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年度本年收入合计31102.33万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12224.31万元，占39.3%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入18737.04万元，占60.24%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入140.97万元，占0.45%
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本单位涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年度本年支出合计31102.33万元，其中：基本支出25312.12万元，占81.38%；项目支出5790.22万元，占18.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本单位涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
|
|
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为12224.31万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加3045.62万元，增长33.18%。主要变动原因是主要变动原因是2023年新冠疫情财政拨款收入。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12224.31万元，占本年支出合计的39.3%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3045.62万元，增长33.18%。主要变动原因是2023年新冠疫情财政拨款收入。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
|
|
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12224.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出13万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出1304.4万元，占10.67%；卫生健康支出10240.81万元，占83.77%；住房保障支出666.11万元，占5.45%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算支出决算数为12224.31，完成预算**%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为0万元。
2.教育: 支出决算为0万元。
3.科学技术2060499: 支出决算为13万元，完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元。
5.社会保障和就业2080505: 支出决算为881.85万元，完成预算100%;
社会保障和就业2080506:支出决算为422.54万元，完成预算100%。
6.卫生健康2100201:支出决算为7477.97万元，完成预算100%。
卫生健康2100299:支出决算为109.96万元，完成预算100%。
卫生健康2100408:支出决算为15.22万元，完成预算100%。
卫生健康2100409:支出决算为131.57万元，完成预算100%。
卫生健康2100601:支出决算为3.63万元，完成预算100%。
卫生健康2100102:支出决算为573.32万元，完成预算100%。
卫生健康2109999:支出决算为1929.15万元，完成预算100%。
住房保障支出2210201:支出决算为666.11万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6434.1万元，其中：
人员经费6347.76万元，主要包括：在职职工工资、五险一金的70%和离退休人员经费。
公用经费86.34万元，主要包括：在职、退休人员体检费。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，主要原因为医院为差额拨款，财政未安排公用经费。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因财政未安排公用经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。财政未安排公用经费。
其中：公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0万元。财政未安排公用经费。
外事接待支出0万元，
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，阿坝藏族羌族自治州人民医院机关运行经费支出0万元，主要原因为财政未安排公用经费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2023年度，阿坝藏族羌族自治州人民医院政府采购支出总额2309.27万元，其中：政府采购货物支出1052.49万元、政府采购工程支出463.19万元、政府采购服务支出793.58万元。主要用于医疗专用设备购置、单位物业服务、保安服务等。授予中小企业合同金额1019.32万元，占政府采购支出总额的0.44%，其中：授予小微企业合同金额9.72万元，占政府采购支出总额的0.42%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，阿坝藏族羌族自治州人民医院共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车9辆（救护车），其他用车2辆，其他用车主要是用于公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对取消药品加成项目（项目名称）等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取18个项目开展绩效监控，组织对18个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是停车费、实习费等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.科学技术2060499：指其他技术研究与开发支出。
10.卫生健康支出2100201：指综合医院；2100299：指其他公立医院支出；2100408：指基本公共卫生服务；2100409：指重大公共卫生服务；2100601：指中医（民族医）药专项；2109999：指其他卫生健康支出。
11.社会保障和就业支出2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506：指机关事业单位职业年金缴费支出。
12.住房保障支出2210201：指住房公积金。
（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2023年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
第五部分 附表
