2024年 01月31日
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2024年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
|
|
|
一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
阿坝藏族羌族自治州人民医院简称阿坝州人民医院，是州卫计委直属事业单位。医院位于川、甘、青三省结合部的腹心地带，致力于为广大干部和农牧民群众提供优质、高效的医疗服务，是阿坝州高原旅游应急救援基地、四川省数字化医院、各类医疗保险定点医院。是阿坝州唯一一家三级甲等综合性医院，是四川省人民医院（集团）成员单位和华西医院网络协作医院。
我院将以为民宗旨至上、突出高原特色、慢病全程管理、微创精准治疗、教学科研赋能为发展路径，以学科建设为核心，力争实现“322”目标，即三个“提升”、二个“突破”和两个“推进”。三个“提升”为“三级公立医院”排名提升、急危重症救治水平提升、综合服务能力提升，全院上下凝心聚力，着力解决制约医院发展瓶颈问题，助推医院迈入快速发展轨道。二个“突破”为稳步推进阿坝州高原健康研究中心，阿坝州临床技能培训中心、阿坝州健康科普基地等建设实现教学科研新突破、打造肿瘤科、介入科实现肿瘤综合治疗、微创介入技术新突破。两个“推进”为奋力推进学科建设，逐步形成联动集群优势；努力推进“阿坝州医学科学院科教综合大楼项目”立项，为医院后续发展打基础。
（二）2024年重点工作
1、建成新科室，拓宽业务技术范围
2、开设亚专科，提高急危重症救治水平
5、系统谋划，科学布局发展
6、补短强弱，着力提升服务水平
7、人才引领，全力培育发展动能
8、提能增效，全面提高管理能力
9、风清气正，着力培育医院文化
二、部门预算单位构成
阿坝藏族羌族自治州人民医院属二级预算单位
三、收支预算情况说明
阿坝州人民医院收入和支出均纳入部门预算管理。收入合计包括：一般公共预算拨款收入6729.97万元,事业收入20440万元。
（一）收入预算情况
阿坝州人民医院2024年收入预算27289.97万元。其中，一般公共预算拨款收入6729.97万元，占24.66%,事业收入20440万元,占74.9%。
（二）支出预算情况
阿坝州人民医院2024年财政拨款支出预算6729.97万元，其中：基本支出6300.82万元，占93.62%；项目支出429.15万元，占6.38%。
四、财政拨款收支预算情况说明
单位2024年财政拨款收支总预算6729.97万元,比2023年收支预算增加325.36万元，主要原因：2024年增资及人员增加6人，导致人员工资及四险两金增加共计296.97万元，2024年增加预算项目支出省医院下派领导费用35万元。
财政拨款收入包括：本年一般公共预算拨款收入6729.97万元。
财政拨款支出包括：事业单位医疗支出367.66万元, 住房保障支出470.15万元,职业年金支出245.29万元，事业单位基本养老保险支出1576.86万元，社会保障支出89.15万元，综合医院支出2971.59万元。对个人和家庭补助491.65万元，商品和服务支出88.47万元。取消药品加成补助170.00万元，员额制人员工资200万元，公共卫生特别服务岗人员工资24.15万元，省医院下派领导费用35万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
单位2024年财政拨款收支总预算6729.97万元, 比2023年收支预算增加325.36万元，主要原因：2024年增资及人员增加6人，导致人员工资及四险两金增加共计296.97万元，2023年增加预算项目支出省医院下派领导费用35万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
事业单位医疗支出367.66万元, 占5.46%；住房保障支出470.15万元,占6.99%；职业年金支出245.29万元，占3.647%；事业单位基本养老保险支出1576.86万元，占23.43%；社会保障支出89.15万元，占1.32%；综合医院支出2971.59万元，占44.15%；对个人和家庭补助491.65万元，占7.31%；商品和服务支出88.47万元，占1.31%；取消药品加成补助170.00万元，占2.53%；员额制人员工资200万元，占2.97%；公共卫生特别服务岗人员工资24.15万元，占0.36%；省医院下派领导费用35万元，占0.52%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
用于社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费、人员经费支出及项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
阿坝州人民医院2024年一般公共预算基本支出6300.82万元，其中主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费中只有体检费有预算、其余无预算安排。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
阿坝州人民医院2024年“三公”经费无财政拨款预算安排。
（一）2024年因公出国（境）经费无财政拨款预算安排。
（二）2024年公务接待经费无财政拨款预算安排。
（三）2024年公务用车购置及运行维护费无财政拨款预算安排。
八、政府性基金预算支出情况说明
阿坝州人民医院2024年无政府性基金预算拨款安排。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
阿坝州人民医院2024年无机关运行经费安排。
（二）政府补助情况
阿坝州人民医院2024安排取消药品加成补助170万元、员额制人员工资200万元、 公共卫生特别服务岗人员工资24.15万元、省医院下派领导费用35万元。
（三）国有资产占有使用情况
资产总额36,631.65万元。其中：流动资产5,103.64万元，在建工程816.82万元，固定资产30,247.61万元。无形资产1,204.92万元。
(四）绩效目标设置情况
2024年阿坝州人民医院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
