2022年度
四川省阿坝州人民医院单位决算
已经保密审查、内容审定，同意对外公开
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公开时间：2023年9 月 18 日
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 单位概况
一、主要职责
医院的基本职能主要包括：1、向普通人群提供基本医疗服务，向贫困人群提供免费或低收费的基本医疗服务；2、提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共卫生服务；3、应对突发公共卫生事件；4、承担支边、支农、对口支援贫困地区基层卫生机构，培训医务人员，开展学术讲座，专家会诊、义诊等政府相关的指令性任务。
我院坚持“以病人为中心、以质量为核心、以医疗为重心”的工作思路，结合医改狠抓医疗服务质量，扎实推进各项工作取得成效。
2022年重点工作完成情况。
（一）抓好疫情防控常态化工作及疫苗接种医疗救治工作。
按照新冠肺炎疫情常态化防控工作的最新要求，加强全员疫情防控知识培训，积极做好新冠肺炎疫苗接种异常反应医疗保障工作。
（二）全力做好医院高质量发展。
按照“川甘青结合部医疗中心”的目标，借力于四川省人民医院的医学优势，科学合理制定我院学科发展规划，补齐医院发展短板，提升我院综合服务能力，加快推进重点项目建设，促进医疗服务高质量发展。
（三）抓好医疗服务能力提升。
严格执行各项医疗核心制度，针对首诊医师负责制、三级医师查房、疑难危重病历讨论、死亡病例讨论、手术分级管理、手术风险评估等制度执行情况到各临床、医技科室进行了不定期日常巡查，形成“核心制度检查情况通报”，针对存在的问题形成医疗质量改进建议书并发相关科室要求整改。申请远程会诊，院内“MDT”，院内会诊，对会诊病历随机抽查，对每个科室抽查覆盖率为100%。对各科室门诊工作量情况进行了抽查，形成“门急诊病历检查情况通报”。上报医疗不良事件，护理不良事件，有效规避不必要纠纷。
加强临床路径管理工作，做好药品质量管理工作, 加大院感防控力度。
（四）全面推进健康扶贫与乡村振兴工作。
定点帮扶、巡回医疗、两联一进。
（五）落实好各项专项工作
抓好疫情防控常态化工作及疫苗接种医疗救治工作、全力做好医院高质量发展、抓好医疗服务能力提升
（六）全面加强党的建设
抓好党的建设。召开年度党员领导干部民主生活会。召开党委会专题研究部署党建工作，抓好学习教育活动开展；开展“三分类三升级”整顿软弱涣散支部；落实“1242”工作法，开展了“五好党支部”创建和“党员积分制”管理；各支部成立各自业务特色的攻坚小组，将党建与业务紧密结合，化解党建业务“两张皮”现象。加强了基层党支部的战斗堡垒作用，完成预备党员转正工作，发展入党积极分子。
抓好党风廉政建设。召开党委会专题部署党风廉政工作，贯彻落实省、州关于党风廉政建设的部署和要求，压紧压实全面从严治党政治责任，强化政治监督。加强廉政教育，分层开展廉政谈话；分层签订廉政责任书、医务人员廉洁从业承诺书；观看警示教育记录片，党委书记讲廉政党课，进一步增强全院职工的廉政意识，筑牢思想防线和底线。严格按照规定流程进行项目招投标、药品采购、耗材采购和设备采购。
抓好意识形态工作。加强政治理论学习，领导班子成员除坚持自学外，先后参加了专题培训班、专题宣讲报告会等省州相关培训，并组织召开党委中心组学习，学习贯彻了中央、省委、州委会议及文件精神，理论政治水平得到了进一步的提升。对重大事件、重要情况和苗头性倾向性的问题针对性进行引导。召开各级负责人及党员大会学习传达各类文件及讲话精神，督促党员在学习强国app开展学习，引导党员干部自觉在思想上政治上行动上同习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
（六）其他工作完成情况。积极配合相关部门圆满完成医疗保健出诊任务。
二、机构设置
本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，独立核算机构数共1个，比上年增加0个，无分支或下属机构。
医院现有开放床位468张，设有内、外、妇、儿、传染、康复、急诊、重症、中藏医等25个临床科室，放射、超声、检验、病理、功能检查等9个医技科室，党办、院办、医务科、护理部、院感科、预防保健科总务科、保卫科等21个职能科室。
本单位本年度年末实有人数为382人，比上年增加-7人；年末实有离退休人数为166人，比上年增加4人。年末实有其他人数为165人，比上年增加4人；变动情况及原因为退休及离职人员。
第二部分 2022年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支总计28,586.88万元。与2021年相比，减少190.67万元，减少0.66%。主要变动原因为2022年新冠疫情影响，财政拨款收入增加707.34万元，事业收入减少740.97万元，其他收入减少157.05万元。
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计28,576.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9,178.69万元，占32.12%；事业收入19,318.43万元，占67.60%%；其他收入79.79万元，占0.28%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计27,962.95万元，其中：基本支出24,708.49万元，占88.36%；项目支出3,254.46万元，占11.64%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收入9,188.66万元。与2021年相比，财政拨款收入增加2824.85万元，增加39.32%。主要原因是疫情影响2022年财政项目收入增加2288.38万元，
2022年财政拨款支出9188.66万元。与2021年相比，财政拨款支出增加707.35万元，增长8.34%。主要原因是疫情影响，2021年使用2020年财政项目资金1885.81万元。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年一般公共预算财政拨款支出9,188.66万元，占本年支出合计的32.86%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,697.16万元，增长22.65%。主要变动原因是是疫情影响，2022年一般公共预算财政拨款项目支出增加1392.38万元，一般公共预算财政拨款基本支出增加304.79万元。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出9,188.66万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出9.96万元，占0.11%；社会保障和就业（类）支出1,157.71万元，占12.60%；卫生健康支出7,342.55万元，占79.91%；住房保障支出678.44万元，占7.38%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为9,188.66，完成预算100.00%。其中：
1.科学技术2060499: 支出决算为9.96万元，完成预算100%;
2.社会保障和就业2080505: 支出决算为773.56万元，完成预算100%;2080506支出决算为384.14万元，完成预算100%;
3.卫生健康210：支出决算为7342.55万元，完成预100%。
2100199:支出决算为100万元，完成预100%；
2100201支出决算为4926.86万元，完成预100%；
2100299支出决算为788.98万元，完成预100%；
2100408支出决算为35万元，完成预100%；
2100499支出决算为13.94万元，完成预100%；
2101102支出决算为500.71万元，完成预100%；
2109999支出决算为948.79万元，完成预100%。
4.住房保障支出2210201：支出决算为678.44万元，完成预100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出5,934.20万元，其中：人员经费5,885.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费49.05万元，主要体检支出。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因为医院为差额拨款，财政未安排公用经费。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。主要原因为医院为差额拨款，财政未安排公用经费。
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算0.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为医院为差额拨款，财政未安排公用经费。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因为医院为差额拨款，财政未安排公用经费。
其中：公务用车购置支出0.00万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车11辆，其中：越野车2辆、救护车9辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。主要原因为医院为差额拨款，财政未安排公用经费。
3. 公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。主要原因为医院为差额拨款，财政未安排公用经费。
4. 国内公务接待支出0.00万元，主要原因为医院为差额拨款，财政未安排公用经费。
外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人，共计支出0.00万元，主要原因为医院为差额拨款，财政未安排公用经费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，四川省阿坝州人民医院机关运行经费支出0.00万元，比2021年增加0.00万元，增长0.00%（或与2021年决算数持平）。主要原因为医院为差额拨款，财政未安排公用经费。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，四川省阿坝州人民医院政府采购支出总额1,693.01万元，其中：政府采购货物支出1,693.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于网络信息建设。授予中小企业合同金额256.64万元，占政府采购支出总额的15.16%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，四川省阿坝州人民医院共有车辆11辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于日常运营，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）40台（套）。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对取消药品加成补助专项项目等14个项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，组织对14个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入等。
3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是停车场、实习费（收入类型）等。
4.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.科学技术2060499：指其他技术研究与开发支出。
9.社会保障和就业2080505：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；2080506 :指机关事业单位职业年金缴费支出。
10.医疗卫生与计划生育2100201：指综合医院；2100299：指其他公立医院支出；2100408：指基本公共卫生服务；2100409：指重大公共卫生服务；2100499：指其他公共卫生支出；（2101102：指事业单位医疗；2109999：指其他卫生健康支出；2100199：指其他卫生健康管理事务支出。
11.住房保障2210201：指住房公积金。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
阿坝州人民医院
2022年部门整体支出绩效评价报告
按照要求，现将我院2022年部门整体支出绩效评价情况报告如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
医院现有开放床位468张，设有内、外、妇、儿、传染、康复、急诊、重症、中藏医等25个临床科室，放射、超声、检验、病理、功能检查等9个医技科室，党办、院办、医务科、护理部、院感科、预防保健科总务科、保卫科等21个职能科室。
（二）机构职能
医院致力于为广大干部和农牧民群众提供优质、高效的医疗服务，是阿坝州高原旅游应急救援基地、四川省数字化医院，是阿坝州各类医疗保险定点医院。以“临床医疗、突发公共卫生事件应急、医疗保健、学术科研、抗灾医疗救援和规范医疗培训”为战略目标，倾力打造川、甘、青三省结合部医疗中心和疑难危重症救治中心。
（三）人员概况。
我院现有职工620余人，其中编内389人、编外258人。现有正高级专家40名、副高级专业技术人员78名，中级职称162人。
二、部门财政资金收支情况
（一）人员经费收支情况。
2021年财政下达工资及福利资金56,294,136.07元，当年支付56,294,136.07元，支付完成率100%。下达个人和家庭资金3,972,381.25元。当年支付3,972,381.25元，支付完成率100%。其中：抚恤费218,051.7元。离退224,647.75元。生活补助3,529,681.8元。
（二）工作经费收支情况。
2021财政下达福利费资金492,020元，用于职工体检，支付完成率100%。其它如：办公费、培训费、差旅费、会议费等各项费用均无财政预算。当年培训费支838076.00元为单位自有资金。
2021年州级财政下达项目工作经费5,466,760.42元。当年支付5,261,135.05元，实际支付完成率96.24%。其中：取消药品加成补助1，700，000.00元。支付完成率100%。州级科技应用技术研究与开发项目60，000，尚未支付。艾滋病州级配套资金170,000元，支付155,879.9元，支付完成率91.69%。浙阿援建资金1,000,000元，支付994,498.88元，支付完成率为99.45%。 2021年项目资金2,536,760.42元，支付2,410,756.27元，支付完成率为99.45%。
省级专项资金1,260,600元。当年支付483,233.4元，实际支付完成率38.33%。其中：2021年十年行动计划省级补助300,000元，尚未支付。医疗服务与保障能力提升专项省级补助资金179,900元，支付13,200元，支付完成率为7.34%。2021年医疗服务能力提升中央和省级补助资金（公立医院改革）426，700元，支付完成率100%。2021年医疗服务能力提升中央和省级补助资金（卫生健康人才培养培养）304,000元，支付20004元，支付完成率6.58%。 2021年疫情防控和公共卫生应急处置省级补助资金50，000元，尚未支付。
中央补助资金4,297,700元。当年支付3,820,680元，实际支付完成率88.89%。其中：2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（公立医院改革）3,275,200元，支付3，275,200元，支付率为100%。2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金（助理全科医生培训）40,000元，支付21,980元，支付完成率54.95%。2021年基本公共卫生服务中央补助资金363,000元，支付363,000元，支付完成率为100%。2021年重大传染病防控中央补助资金257,500元，支付143,200元，支付完成率55.61%。2021年基本公共卫生服务中央补助资金17,000元，支付17,000元，支付完成率为100%。2021年中央财政补助艾滋病防治项目第二批资金345,000元，尚未支付。
所有项目支付均用于专项。无项目资金用于基本支出情况。项目资金通过财政直接支付支出。
(三) 财政应返还额度执行情况
2021年财政应返还资金16,778,380.36元，当年支付15,750,988.36元，支付完成率为93.88%。其中：医院医疗设备购置经费501,756.25元，支付501,756.25元，支付完成率100%。2020年重大传染病防控资金129,000元，支付48,200元，支付完成率37.36%。2020基本公共卫生服务中央和省级补助4,000元,支付4,000元，支付完成率为100%。2020年第一批省级科技计划项目35,900元，支付25,770元，支付完成率71.78%。2020年医疗服务能力提升省级补助66,600元，支付66,600元，支付完成率为100%。2020年阿坝州科技计划项目150,000元，支付41,118元，支付完成率为27.41%。阿坝州2020年省级财政干部保健补助资金10,082元，支付10,082元，支付完成率为100%。2020年十年行动计划省级资金4,143,000元，支付4,413,000元，支付完成率为100%。2020年省级卫生健康专项为359,320元，支付357,820元，支付完成率为99.58%。2020年抗疫特别国债-基础设施建设9,898,137元，支付9,898,137，支付完成率为100%。2020年公共卫生体系建设和重大疫情防控救助体系建设补助资金419,868.51元，支付115,988.51元，支付完成率为27.62%。2020年中央和州级财政卫生健康专项补助321,000元，支付321,000元，支付完成率为100%。2020年中央、省级和州级财政卫生健康专项补助资金318,000元，支付9,600元，支付完成率为30.19%。2020年计划生育事业专项州级补助经费100,00元，支付100,000元，支付完成率为100%。2020年艾滋病防治州级配套资金100，816.6元，支付100，816.6元，支付完成率为100%。2020卫生健康专项省级（重症医疗救治能力提升）资金500,000元，尚未完成支付。2020年度新冠病毒肺炎疫情防控中央结算资金7,100元，支付7,100元，支付完成率为100%。
（四）存量资金执行情况
以前年度存量资金3，238，138.72 元，2021年支出3,107,188.92元。支付完成率95.96%。未完成支付的原因为项目正常结余。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
根据《中华人民共和国预算法》等有关规定, 基本支出根据人员具体信息数据准确录入，项目支出按照相关政策衔接匹配, 编报项目支出绩效目标，细化充实项目信息，清晰反映项目内容、具体活动和支出需求，合理制定项目的绩效目标。
按时按规执行部门基本支出预算，年终执行进度达100%，项目支出预算编制严格遵循州委、州政府的方针政策，按要求设定绩效目标，对项目执行情况和结果做好绩效评价，让人民得实惠，充分发挥项目的经济效益和社会效益。
（二）结果应用情况。
专项资金及整体绩效自评在本单位门户网站上公开，在绩效管理过程中发现的问题，进行整改，不断地提高资金的使用效益。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
一是资金支付依据合法合规，资金审批程序严格；二是项目资金做到专款专用。
（二）存在问题。
一是预算编制有待进一步加强，确保预算执行力度。预算编制与实际支出项目存在差异。二是资金安排并用于产生社会效益、经济效益的活动、项目有待于探索和加强。
（三）改进建议。
一是加强学习，建议组织财务人员和部门工作人员进行预算、绩效工作培训，加强预算、绩效管理意识。二是严格财务审核，按照预算规定的项目进行财务核算，在预算金额内严格控制费用开支。
项目支出绩效自评报告
（2021年州人民医院取消药品加成补助专项项目）
一、项目概况
根据（阿州发改[2016]609号）《关于印发阿坝州城市公立医院取消药品加成价格补偿办法和标准的通知》，我院于2016年12月10日取消了所有西药、中成药品及藏药加成。取消加成部份的金额分三部弥补：一、财政补助按核定取消加成额的20%足额补助；二、调整床位费、护理费、门（急）诊、住院诊察费弥补70%；三、医院加强内部管理，单位承担10%。
（一）项目资金申报及批复情况。
州财政局根据我院2019年药品收入的情况和阿州发改[2016]609号文件中财政补偿要求，州财政局核定我院的补助标准为170万元，根据每年药品销售成本加成差价动态调整。
（二）项目绩效目标。
按相关文件取消了所有西药、中成药品及藏药加成，取消加成部份的金额分三部弥补。绩效目标是减轻患者就医贵的负担，州财政局统一纳入政府预算，该项目为全州公立医院综合改革的内容，无明确的结束时间和相关调整文件。
（三）项目资金申报相符性。
因为定额补助的测算基数是上年药品销售数，实际补偿金额与应补偿金额存在一定误差，可动态调整按照实际发生金额补偿。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划及到位。按阿州发改[2016]609号文件精神取消药品加成由州财政补助， 2021年补偿170万元当年全部到位。
2、资金使用。取药品加成补助资金主要用于弥补应取消药品加成造成的亏损，用于弥补医院日常运行等支出，于2021年全部支付外购药品费用。
（二）项目财务管理情况。
为加强单位财务管理，构建责任体系，规范财务行为，结合我院工作实际，制定了《阿坝州人民医院专项资金管理办法》，资金支付严格按照上级部门下达的资金文件或项目管理实施方案中的开支范围执行，支付方式采用统一的财政报账制，原始报销凭证由经办人签字、财务科和各分管领导审签、财政局审批后方可完成支付，财务核算执行《政府会计制度》，账务处理及时，实行专人专项管理。
（三）项目组织实施情况。
成立了以院长为组长，分管院长为副组长，相关职能科室为成员的管理小组。取消药品加成为定额补助项目，州财政局通过年度预算项目支出到我院，我院按季定额拨付到我院。无须进行招投标、政府采购、项目公示等。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
说明项目实施进度。从2016年12月10日起一直执行西药、中成药及藏药药品零加成制度。
严格执行西药、中成药及藏药零加成制度，从HIS系统中锁定为零加成，划价人员和管理员都不能更改系统。
（二）项目效益情况。
实施药品取消加成后，为患者节约了就医成本，减轻了群众就医贵问题，2021年为17万人次门诊患者、1.51万人次住院患者节约药品费用633.27万元。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
（一）存在的问题。
医院已让利于民，但医院的亏损未得到补偿，建议政府加大对医院的投入力度，让这项民生工程更惠于民。
（二）相关建议。
无。
项目支出绩效自评报告
（公立医院改革资金（设备））
一、项目概况
（一）项目资金批复情况。
根据阿州财社（2021）07号《2021年医疗服务与保障能力提升中央补助资金》向我院下达资金277.52万元。
（二）项目绩效目标。
本项目主要用于公立医院改革（设备科），具体用于直线加速器项目采购、防疫能力提升设施设备购置项目、购买血管检测仪等医疗设备项目与购买监护仪等医疗设备项目。
（三）项目资金申报相符性。
该专项资金与实际相符，是国家专项经费，用于我院公立医院改革（设备科）的补助。
二、项目实施及管理情况
1．资金计划及到位。
项目下达资金277.52万元，及时到位。
2．资金使用。
截止2021年12月，该专项资金已完全使用。
（二）项目财务管理情况。
为加强单位财务管理，构建责任体系，规范财务行为，结合我院工作实际，制定了《阿坝州人民医院专项资金管理办法》，资金支付严格按照上级部门下达的资金文件或项目管理实施方案中的开支范围执行，支付方式采用统一的财政报账制，原始报销凭证由经办人签字、财务科和各分管领导审签、财政局审批后方可完成支付，财务核算执行《政府会计制度》，账务处理及时，实行专人专项管理。
（三）项目组织实施情况。
按照要求，我院将专项资金分别用于以下项目采购：
1.直线加速器采购项目采购（四川瑞健恒业）125.34万元 ；
2.防疫能力提升设施设备购置项目（四川合创聚源）106.33万元；
3.购买血管检测仪等医疗设备项目（四川金亿医疗）24.66万元；
4.购买监护仪等医疗设备项目（成都市医达康、成都保康乐）21.19万元；
5.购买医疗设备（成都市医达康）12.669403万元（质控经费）
7.剩余资金共计0万元。
（一）项目完成情况。
项目的实施周期是2021年1月-2021年12月，专项资金已完全投入使用。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（二）建议。
无。
项目支出绩效自评报告
（2022年卫生应急专项项目）
一、项目概况
按照四川省卫健委关于印发《四川省省级卫生应急队伍调整建设实施方案》（川卫函〔2020〕263号）的通知要求，受阿坝州卫健委指派，2020年按照要求我院承头并会同阿坝州疾控中心组建“四川省（阿坝）高原卫生应急救援支队”，并获四川省卫健委批准同意（《关于同意成立8支省级卫生应急队的批复》）；组建队伍共25人，涵盖急诊急救、骨科、神经外科、重症医学科、内科、护理和疾病预防相关专业及后勤保障等专业；经过前期建设，目前各队员仅配备有服装、帐篷和背囊，其他个人装备及后勤保障设施暂未配备。
2021年，阿坝州财政局、阿坝州卫健委《关于提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助的通知》（阿州财社[2021]03号）文件精神，划拨省厅下发补充调整高原卫生应急救援分队建设资金30万，用于“四川省（阿坝）高原卫生应急救援支队”建设。
（一）项目资金申报及批复情况。
按照四川省卫健委关于印发《四川省省级卫生应急队伍调整建设实施方案》（川卫函〔2020〕263号）的通知要求，受阿坝州卫健委指派，2020年按照要求我院承头并会同阿坝州疾控中心组建“四川省（阿坝）高原卫生应急救援支队”，并获四川省卫健委批准同意（《关于同意成立8支省级卫生应急队的批复》
（二）项目绩效目标。
按照阿坝州财政局、阿坝州卫健委《关于提前下达2021年基本公共卫生服务中央补助的通知》（阿州财社[2021]03号）文件要求，下拨资金30万用于四川省（阿坝）高原卫生应急救援支队建设，主要用于购置个人装备、后勤物资及队伍培训。医院结合实际拟定：个人装备预算资金（14万元），后勤物资预算资金（15万元），培训、拉练预算资金（7.5万元），共计36.5万元，不足部分医院自筹。
1、2021年5月30日前，四川(阿坝)高原卫生应急救援支队根据高原地区的特点和应急救援工作中的难点，提出设施设备、物资保障等需求，报请项目领导小组审批。2、2021年6月15日前，总务科根据提出的需求进行市场询价。
3、2021年6月25日前，项目领导小组讨论决定，明确采购品种及程序。
4、2021年7月30日前，由总务科按采购程序组织采购，并于2021年8月31日前到位。
5、2021年内完成项目培训及拉练。
（三）项目资金申报相符性。
项目下达后，我院严格按照项目规定内容实施，主要用于四川（阿坝）高原卫生应急救援支队个人装备、后勤保障物资购置及队伍培训和拉练，未作他用，不存在挪用情况。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
项目下达资金30万元，及时到位。
3．资金使用。
截止2021年12月，该专项资金已完全使用，其中1263.49元用于医疗设备采购。
（二）项目财务管理情况。
为加强单位财务管理，构建责任体系，规范财务行为，结合我院工作实际，制定了《阿坝州人民医院专项资金管理办法》，资金支付严格按照上级部门下达的资金文件或项目管理实施方案中的开支范围执行，支付方式采用统一的财政报账制，原始报销凭证由经办人签字、财务科和各分管领导审签、财政局审批后方可完成支付，财务核算执行《政府会计制度》，账务处理及时，实行专人专项管理。
（三）项目组织实施情况。
项目下达后，我院按照相关要求，制定具体实施方案，成立项目实施领导小组，由党委书记任组长，分管副院长为副组长，医务科、设备科、总务科、财务科、审计科负责人为成员，负责项目实施各环节的督促、指导、协调及日常监督管理，设施设备采购、审批及多方协调等工作。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1、物资采购：2021年5月25日完成项目实施方案制定；6月20日通过院党委会研究同意，因采购资金预算为29万，明确采用院内比选招标；11月4日由医院项目办（负责全院采购实施）组织，在医院开展比选招标，邀请4家供应参加，抽取院内专家5人参评，最后确定供应商；12月10日购置物资到位。
2、培训及演练：2021年12月12日至26日，派出2名队员参加香港赛马会资助的“四川省卫生应急培训项目卫生应急管理子项目第一期骨干培训班；2021年10月11日至14日派出25人参加由四川省卫健委、重庆市卫健委联合组织的“2021年度川渝卫生应急暨国防动员联合演练”
（二）项目效益情况。
高原地区应急救援交通条件差及人文环境特殊,对救援器材要求高,配备具有标准化、轻型化、高机动特点的应急装备，使用灵敏、高效、智能的新技术，该项目的到位，让队伍的个人携行装备得到补充完善，达到了省应急队要求，；让队伍后勤保障能力得到一定提升，让队员参加专业培训提升能力，同时队伍参加全省应急拉练，提升了队伍机动适应能力，进一步提升高原地区应急救援水平。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无。
（三）相关建议。
无。
（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）”，该表格应作为附件予以公开。）
附表 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
