目录
一、 基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2022年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
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一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
阿坝藏族羌族自治州人民医院简称阿坝州人民医院，是州卫计委直属事业单位。医院位于川、甘、青三省结合部的腹心地带，致力于为广大干部和农牧民群众提供优质、高效的医疗服务，是阿坝州高原旅游应急救援基地、四川省数字化医院、各类医疗保险定点医院。是阿坝州唯一一家三级甲等综合性医院，是四川省人民医院（集团）成员单位和华西医院网络协作医院。
我院的主要任务是防病治病、保障人民身体健康，担负着全州和邻近省、州部分地区各族群众临床医疗、急救、保健，州内突发公共卫生事件应急、抗灾医疗救援、医疗保健和学术科研等任务，负责全州、县、区、乡各级医院的业务辅导工作及部分卫生技术人员的进修和培养工作。我院正以“临床医疗、突发公共卫生事件应急、医疗保健学术科研、抗灾医疗救援和规范医疗培训”为抓手，打造川、甘、青三省结合部医疗中心和疑难危重症救治中心。
（二）2022年重点工作
第一、加强制度建设，规范痕迹管理
第二、做好财务日常核算工作
第三、加强医院成本核算工作
第四、不断完善单位资产管理体系
第五、做好财务内部预算
第六、加强医院成本管理和控制
第七、作好财务分析
第八、加强和完善医院会计内控制度
第九、明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平
二、部门预算单位构成
阿坝藏族羌族自治州人民医院属二级预算单位
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，阿坝州人民医院部份收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5,638.04万元,事业收入20640.71万元,其他收入120万元。财政拨款支出包括：事业单位医疗支出199.91万元, 住房保障支出536.58万元,职业年金支出428.65万元，事业单位基本养老保险支出1,071.61万元，社会保障支出205.35万元，综合医院支出2,943.03万元。商品和服务支出63.44万元。对个人和家庭的补助支出19.4615.47万元。取消药品加成补助170.00万元。
单位2022年财政拨款收支总预算5,638.04万元,比2021年收支预算增加1,190.65万元，主要原因：2021年的支出预算中的社保缴费基数由工资发放数据提取，未将我院发放的其他绩效工资计入社保缴费基数，导致2021年社保预算少。
（一）收入预算情况
阿坝州人民医院2022年收入预算26398.75万元。一般公共预算拨款收入5,638.04万元，占21.36 %,事业收入20640.71万元,占78.19%,其他收入120万元, 占0.45%。
（二）支出预算情况
阿坝州人民医院2022年财政拨款支出预算5,638.04万元，其中：基本支出5468.04万元，占97%；项目支出170万元，占3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
阿坝州人民医院2022年财政拨款收支总预算5,638.04万元, 比2021年收支预算增加1,190.65万元，主要原因：2021年的支出预算中的社保缴费基数由工资发放数据提取，未将我院发放的其他绩效工资计入社保缴费基数，导致2021年社保预算少。
财政拨款收入包括：本年一般公共预算拨款收入5,638.04万元。
财政拨款支出包括：事业单位医疗支出199.91万元, 住房保障支出536.58万元,职业年金支出428.65万元，事业单位基本养老保险支出1,071.61万元，社会保障支出205.35万元，综合医院支出2,943.03万元。商品和服务支出63.44万元。对个人和家庭的补助支出19.4615.47万元。取消药品加成补助170.00万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
阿坝州人民医院2022年财政拨款收支总预算5,638.04万元,比2021年收支预算增加1,190.65万元，主要原因：2021年的支出预算中的社保缴费基数由工资发放数据提取，未将我院发放的其他绩效工资计入社保缴费基数，导致2021年社保预算少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
事业单位医疗支出199.91万元,占3.55%；住房保障支出536.58万元, 占9.52%；职业年金支出428.65万元，占7.6%；事业单位基本养老保险支出1,071.61万元，占19.01%；社会保障支出205.35万元，占3.64%；综合医院支出2,943.03万元，占52.2%；商品和服务支出63.44万元，占1.13%；对个人和家庭的补助支出19.46万元，占0.35%；取消药品加成补助170万元，占3.02%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
用于社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费、人员经费支出及项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
阿坝州人民医院2022年一般公共预算基本支出5,638.04万元，其中：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费无预算安排。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
阿坝州人民医院2022年无政府性基金预算拨款安排。 九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
阿坝州人民医院2022年无机关运行经费安排。
（二）政府补助情况
阿坝州人民医院2022安排取消药品加成补助170万元。
（三）国有资产占有使用情况
资产总额43,012.87万元。其中：流动资产10,140.08万元，在建工程2,062.84万元，固定资产30,128.84万元。无形资产1,422.32万元。
(四）绩效目标设置情况
2022年阿坝州人民医院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
