一、单位情况
1．主要职能
医院始建于1942年，其前身为茂县行署医院，几经搬迁移址1958年随州府迁往马尔康至今，迄今已有73年的历史；是阿坝地区唯一一所集医疗、教学、科研、保健、康复于一体的三级甲等综合性医院；是四川省人民医院（集团）成员单位和华西医院网络协作医院，2015年11月11日正式挂牌成为四川省人民医院阿坝分院。
医院的基本职能主要包括：1、向普通人群提供基本医疗服务，向贫困人群提供免费或低收费的基本医疗服务；2、提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共卫生服务；3、应对突发公共卫生事件；4、承担支边、支农、对口支援贫困地区基层卫生机构，培训医务人员，开展学术讲座，专家会诊、义诊等政府相关的指令性任务。
我院坚持“以病人为中心、以质量为核心、以医疗为重心”的工作思路，结合医改狠抓医疗服务质量，扎实推进各项工作取得成效。
2．机构情况
本单位为独立核算差额拨款事业单位，无分支或下属机构。
3．人员情况
单位年初在职人员402人，离休1人。年末在职421人，离休1人，年末增加19人，为单位新增人员。
（二）当年取得的主要事业成效。
1、加强医疗质量监控与管理，保障病人安全，维护病人利益。
一是进一步强化医务人员的医疗质量和医疗安全意识，提高医务人员主动参与医疗质量管理的积极性。二是定期对质控人员进行培训，发挥质控小组的作用，增强全员参与意识。三是定期召开专委会，对开展工作进行总结，分析工作中存在的缺陷并提出下一步整改措施。四是认真做好各项质量考核工作。严格按照核心制度、工作制度、医院制定的管理规范开展管理工作。强化急危重症患者的重点监控，按照操作规程标准开展医疗活动,有效的消除了安全隐患。
2、加强应急管理
为防范突发公共卫生事件的发生，提高急诊应急救治能力。一是加强对急诊科的监督和检查。特别是对出诊时间、人员和急救设备、药品的准备；相关记录等方面的检查，确保准备充分、应对自如。二是分别组织开展了一次大型突发公共卫生事件的应急预案演练和一次停电应急演练，并对存在问题进行总结分析。
3、继续加强医院感染各项指标的监测
4、加强药品质量管理工作
一是药品质量管理组定期开展药品质量管理工作。每月对全院药品进行专项检查，就检查中存在的问题进行集中反馈和要求整改，通过常态化开展相关工作，我院各环节药品管理规范，药品质量得到保证。二是继续强化药品网上集中采购管理，认真执行省卫计委药品网上集中采购政策，药品挂网采购达到省卫计委的相关规定。三是坚持对药品库房和西药房逐月盘存，保证做到账务相符。四是按要求实施特殊药品的管理。完善各项登记，按要求实施药品采购、验收、保管及使用制度；检查组定期开展专项检查。五是开展药品不良反应监测与管理工作。六是加强病区药品管理力度。
5、加强传染病疫情报告管理工作
认真贯彻落实《中华人民共和国传染病防治法》等法律、法规和规章制度，定期督导，着力提高传染病全员防控意识，加强传染病的监控与防控力度。
6、加强医务人员教育培训，提高教学、科研水平。
7、扎实做好对口支援工作。
一是驻点帮扶，重点开展临床带教、知识讲座、技术操作训练等工作，通过多途径、多渠道的实际支援，帮助提高管理水平，密切与受援医院业务合作关系，促进共同发展。二是免费接收受援医院各级各类人员进修或骨干医师培养。
8、继续加强物价检查、不断规范医疗收费。
所有药品实行上网集中采购，且达到省卫计委相关要求；对照州物价局制定的《阿坝州医疗服务项目收费标准》规定，检查医疗服务项目收费执行情况，严禁科室自立项目、分解项目、超标准收费，让患者明白消费、医院诚信服务。并在全院范围通报检查情况，从而达到事前、事中控制效果，切实杜绝乱收费行为。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
本年财政预算拨款：5484.8万元。
其中：事业拨款收入3957.7万元。
项目拨款收入1527.1万元。
上年财政拨款收入：6208.6万元。
其中：事业拨款收入3389.2万元。
项目拨款收入2819.4万元。
| 本年与上年同期相比拨入总额减少：723.8万元。 |
事业拨入增加：370.5万元。
增加原因：人员增加
项目拨入减少：1292.3万元
减少原因：财政收回上年应返还
（二）收入支出执行情况
本年度总收入：23298.9万元。
财政拨款收入：5484.8万元。
事业收入：17807.2万元。
上年度总收入：22257.2万元。
财政拨款收入：6208.6万元。
事业收入：15902.2万元。
本年与上年同期相比收入增加：1041.7万元。
财政拨款减少：723.8万元。
事业收入增加：1905万元。
财政收入占总收入比例为24%。事业收入占收入比例为76%。
本年度总支出：25578.4万元。
项目支出：4566万元。
事业支出：21012.4万元。
上年度总支出：21098.8万元。
项目支出：2481.7万元。
事业支出：18617.1万元。
财政项目拨款占总支出比例为18%。
事业支出占总支出数为82%。
本年与上年同期相比支出增加：4479.6万元。
项目支出增加：2084.3万元。
事业支出增加：2395.3万元。
其它说明：
1、本年度物业管理费支出数：429万元。
支付巧媳妇家政服务公司保洁费及阿坝州平安保安服务公司保安费。
2、本年度维修费支出数：1740万元。
因我单位会计科目设置与财政部会计科目设置有所不同在填列此项目时将固定资产折旧及无形资产摊销一并填列入此项。
3、本年度培训费支出数：104万元。
为了提高医院医生的业务水平，我院每年都会安排医生及护理人员到内地医院进行为期一年以上的培训，以及不定期的短期培训。
4、本年度专用材料费本年支出数：6785万元。
本项目含单位药品支出、卫生材料支出及手术高耗材料支出。
5、本年度劳务费支出数11万元。
零星工程等费用。
（三）年末结转和结余情况
本年结余资金总额：228.8万元。
其中：项目资金结余228.8万元。
三、资产负债情况分析
本年末总资产：40743万元。
上年末总资产：42085万元。
总资产减少：1342万元。
减少原因：本年度固定资产减少。
本年末总负债：3，593.9万元。
上年末总负债：3，337.55万元。
负债增加：256.35万元。
增加原因：应付购药款及卫生材料款。
本年末净资产：3714.9万元。
上年末净资产：3874.7万元。
净资产减少：159.8万元。
净资产减少主要原因：应计入往年度支出的项目，作相应调整。
四、门诊及住院人均费用情况分析
本年门诊总诊疗人次144428人次，门诊收入39369235.54元，次均费用272.59元；上年门诊总诊疗人次：145925人次，门诊收入35348717.81元，次均费用242.24元，本年比上年增长12.53%；
本年出院人数17268人次，住院收入137082726.28元，次均费用7938.54元；上年出院人数16447人次，住院收入123673940.82元，次均费用7519.54元，本年比上年增长5.57%。
五、医院出院病人前二十位疾病费用情况
疾病名称
疾病编码
疾病顺位
出院人数
人均住院日(日)
人均费用(元)
总计
疾病构成比(%)
肺部感染
J98.414
1
952
5.46
9
5610.36
肺炎
J18.900
2
840
4.82
10
4681.45
肺结核，经证实的
A15.300
3
415
2.38
14
7730.48
高血压3级
I10.x05
4
410
2.35
8
5957.37
支气管肺炎
J18.000
5
343
1.97
9
4006.04
腰椎间盘突出
M51.202
6
317
1.82
9
5218.61
胆囊结石伴有急性胆囊炎
K80.000
7
295
1.69
9
13373.95
局部脑损伤
S06.300
8
274
1.57
8
6985.29
慢性浅表性胃炎
K29.300
9
263
1.51
8
4580.51
慢性胃炎
K29.500
10
223
1.28
8
4953.62
新生儿高胆红素血症
P59.901
11
193
1.11
4
4062.98
急性化脓性阑尾炎
K35.901
12
183
1.05
7
12109.59
老年性白内障
H25.900
13
169
0.97
4
3142.08
为以前的子宫手术瘢痕给予的孕产妇医疗
O34.200
14
154
0.88
7
8368.83
泌尿道感染
N39.000
15
153
0.88
9
4581.52
浸润型肺结核
A16.208
16
149
0.85
14
7981.91
肺源性心脏病
I27.900
17
148
0.85
11
10609.72
胆囊结石伴慢性胆囊炎
K80.101
18
145
0.83
8
12026.72
累及身体多个部位的其他特指损伤
T06.800
19
136
0.78
14
23277.75
2型糖尿病
E11.900
20
134
0.77
8
5243.78
六、本年度部门决算等财务工作开展情况
在院领导的带领下认真学习决算编报相关文件，安排专人进行财务年报工作。将年报工作作为单位财务科工作重心。并要求相关科室予以配合，保证决算工作的顺利完成。
七、单位财务分析指标
(一)预算收入和支出完成率
1.本年度预算收入完成率51%。
2.预算支出完成率43%。
(二)人员支出、公用支出占事业支出比率
1.人员支出比率53%。
2.公用支出比率47%。
(三)资产负债率9%。
