阿坝藏族羌族自治州人民医院
2021年部门预算
2021年 01月 20 日
目录
一、 基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
（二）2021年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
（一）收入预算情况
（二）支出预算情况
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名称解释
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一、基本职能及主要工作
（一）部门职能简介
1、落实《四川省加强公立医院党的建设工作实施办法》，强化党委领导下的院长负责制，进一步完善党委和支部各项制度职责，强化党员目标管理，实行党员积分制管理。
2、按照全国两会精神、中央第七次西藏会议、省十一届七次全会、州十一届九次全会要求，依托省医院托管，加强学科建设，抓住机遇促进医院高质量发展。
3、按上级要求继续落实好新冠肺炎疫情防控工作。
4、以发展重点学科和培养重点学科人才为突破口，加强医院专科建设，进一步加大人才培养力度，制定外派人员进修、学习计划，力争派出25名以上的专业技术人员到上级医院进修学习。
5、加强科研管理。督促相关科室按进度完成科研课题任务，鼓励各科室申报和开展科研课题。促成本院科研管理办法实施；开展本院科研15项，力争申报8项以上州级科研，申报6项省级科研。
6、继续推进国家住院医师规范化培训基地的创建工作。
7、完成阿坝州人民医院传染病分院建设项目与阿坝州人民医院地方病防治中心业务用房建设项目的前期手续，计划于2021年7月完成项目招投标工作并组织施工单位进场施工。
8、按照要求继续做好医改工作。积极推进医保DRGs付费模式支付改革、个人账户异地就医共济使用、跨省异地就医门诊医疗费用直接结算、医疗救助阳光审批一卡通办理以及特殊药品异地就医直接结算。
9、以智慧医院评审标准为指南，以便民利民和互联互通为重点，以互联网+医疗健康为目标，有序推进我院信息化建设。计划建设的重点是信息标准应用和面向基层医疗机构的远程服务，如基层医师指导、急救衔接、转诊服务，以及面向患者的服务和管理系统。
10、根据学科发展及项目建设做好设备的申报及采购工作。
11、完成上级部门安排的其他工作。
（二）2021年财务重点工作
第一、加强制度建设，规范痕迹管理。
第二、做好财务日常核算工作。
第三、加强医院成本核算工作。
第四、不断完善单位资产管理体系。
第五、做好财务内部预算。
第六、加强医院成本管理和控制。
第七、作好财务分析。
第八、加强和完善医院会计内控制度。
第九、明确责任，从严要求，积极抓好会计从业人员职业道德素质培训，提高服务水平。
二、部门预算单位构成
阿坝藏族羌族自治州人民医院属一级预算单位
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，阿坝州人民医院部份收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入4447.39万元,事业收入21424万元,其他收入130万元。支出包括：事业单位医疗支出188.21万元, 住房保障支出493.03万元,职业年金支出187.59万元，事业单位基本养老保险支出468.98万元，社会保障支出166.22万元，综合医院支出2693.92万元。商品和服务支出63.96万元。对个人和家庭的补助支出15.47万元。取消药品加成补助170万元。
单位2021年收支总预算4447.39万元,比2020年收支预算减少3558.62，主要原因：2020年的支出预算是按100%拨款的，而2021年的支出预算是按照70%拨款的。
（一）收入预算情况
阿坝州人民医院2021年收入预算26001.39万元。一般公共预算拨款收入4447.39万元，占17.1%,事业收入21424万元,占82.4%,其他收入130万元, 占0.5%。
（二）支出预算情况
阿坝州人民医院2021年支出预算25991.84万元，其中：基本支出25821.84万元，占99.35%；项目支出170万元，占0.65%。
四、财政拨款收支预算情况说明
阿坝州人民医院2021年收支总预算4447.39万元,比2020年收支预算减少3558.62，主要原因：2020年的支出预算是按100%拨款的，而2021年的支出预算是按照70%拨款的。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4447.39万元。
支出包括：事业单位医疗支出188.21万元, 住房保障支出493.03万元,职业年金支出187.59万元，事业单位基本养老保险支出468.98万元，社会保障支出166.22万元，综合医院支出2693.92万元。商品和服务支出63.96万元。对个人和家庭的补助支出15.47万元。取消药品加成补助170万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
阿坝州人民医院2021年收支总预算4447.39万元,比2020年收支预算减少3558.62，主要原因：2020年的支出预算是按100%拨款的，而2021年的支出预算是按照70%拨款的。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
事业单位医疗支出188.21万元,占4.23%；住房保障支出493.03万元, 占11.09%；职业年金支出187.59万元，占4.22%；事业单位基本养老保险支出468.98万元，占10.55%；社会保障支出166.22万元，占3.74%；综合医院支出2693.92万元，占60.57%；商品和服务支出63.96万元，占1.44%；对个人和家庭的补助支出14.47万元，占0.35%；取消药品加成补助170万元，占3.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
用于社会保障缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴费、人员经费支出及项目支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
阿坝州人民医院2021年一般公共预算基本支出4227.39万元，其中：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费无预算安排。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
阿坝州人民医院2021年无政府性基金预算拨款安排。 九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
阿坝州人民医院2021年无机关运行经费安排。
（二）政府补助情况
阿坝州人民医院2021安排取消药品加成补助170万元。
（三）国有资产占有使用情况
资产总额44297.89万元。其中：流动资产10957.02万元，在工程1693.29万元，固定资产30753.82万元。
(四）绩效目标设置情况
2021年阿坝州人民医院通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）事业收入：指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入，主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转：指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
